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第2篇：企业内控采购管理制度

采购管理制度

di一章总则

di一条为了规范公司的物资采购业务，制定xun价、议价流程，降低物资采购成本，确保公si各项物资供应，加强公司物资采购的监督管li，特制定本制度。

di二条本制度是公司物资采购管理行为的基ben规范。

di三条公司的采购部门或采购人员应当根据shi场信息做到比质、比价采购，货比三家，同deng材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前臵期等要求，每月25日前开立下月de所需物料<请购单>，包括已有销售合同订dan上海水磨工作室的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采gou由综合办公室负责开立<请购单>；3、<请购单>应注明物料名称、规格、数量、需qiu日期及注意事项，经权责主管审核，并依请gou核准权限送呈相关人员批准；

4、<请购单>一联自存，二联送交采购部，san联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请gou部门应填具在同一份<请购单>内；6、jin急请购时，请购部门应于<请购单>备注栏zhu上海水磨工作室明[紧急"字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在*bi10万元以下者，由生产副总核准，超过此shu额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报sheng管部，价值在1000-20000元的由che间主任上报生产副总签字确认后报生管部，you生管部汇总后报采购部；价值在20000yuan以上的由工程部统计、生产副总确认后上报zong经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办gong室填报<请购单>，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500yuan以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具<请购单>，并经核准后因各种原yin需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原he准人，并转送采购部，必要时应先口头知会cai购部。

上海水磨工作室2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购bu应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第qi条采购方式

gen据本公司实际情况，公司物料采购采用以下san种方式:1、集中采购

gong司通用*大宗物料(水泥)，以集中采购较wei上海水磨工作室有利，依定时或定量之计划进行采购；2、合约采购

gong司经常使用之物料(承、*口板、卷钢板、yu应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供ying商，确定供应价格及交易条件，办理合约采gou上海水磨工作室，依定时或定量之方式进行采购；

上海水磨工作室3、一般采购

chu1、2以外之零星物料，采用随需求而采购zhi方式。第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之<请购单>，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公si<合格供应商名录>内的供应商作为询价对xiang；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊zhuang况，不受前条所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细biao，如特约供应商有两家以上，则应向其同时suo要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产chang商、代理商、经销商之顺序选择；5、供ying商提供报价之物料规格与请购规格不同或属dai用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、*材料、用品或项目，采购部应会同使yong部门共同询价与议价；7、询价后，如有bi要，采购部应至少选择两家以上供应商进行jiao互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

yu以下状况时，采购部应及时与供应商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、cai购频率明显增加时；3、本次采购数量大yu上海水磨工作室前次时；4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格shi；6、其他有利于公司条件时第十条ding价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写<采购xun价、议价单>(对内使用)，随附各供应商hui传的<采购询价单>(对外使用)，必要时fu上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经li审核时，认为需要再进一步议价时，退回采gou上海水磨工作室人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，jia格由采购部经理核准，确定供应商；超过1wan元的采购订单，其价格提交总经理核准后确ding供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必xu上海水磨工作室呈送总经理核准。第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本gong司出具<购销合同>，或供货商出具<购销he同>形式向供应商订购物料，并以传真形式qian字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采gou人员应于<购销合同>上明确注明。3、cai购人员应控制物料订购交期，及时向供应商gen催交货进度。第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。

di三章采购物品之品质管理

di十三条采购品质文件资料要求

wu料订购前，本公司应提供下列文件资料，或zai<购销合同>上海水磨工作室、采购合约内予以明确规定:

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检yan规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认*要求或工厂品质管理体系ren上海水磨工作室*要求。第十四条合格供应商之选择

wu料采购，除经总经理特准外，均需向合格供ying商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入<合格供应商ming录>内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。3、类si物料以往采购之良好记录。第十五条品zhi保*之协定

wu料采购，应由供应商承负品质保*之责任，bing在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列pin质保*:

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之pin质保*系统、如iso9000等。2、gong应商应保*产品制造过程的必要控制与检测。3、供应商应随货送交其出货品质检验合ge之记录。4、接受本公司必要之供应商调cha。

5、保*对提供的产品在使用或销售中发生的yin上海水磨工作室供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

di十六条进货验收之规定

gong应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品guan、采购等部门人员之相关验收工作，主要包kuo下列几项:

1、品质检验

pin管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定jiao货品质是否符合品质要求。2、处理短损

gen据点收、检验结果，对发生短损的，予以更zheng数量，必要时向供应商索赔；3、退还不he格品

dui检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第shi七条品质纠纷处理

you关采购物料发生规格不符、品质不良、交货yan迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程tong称为品质纠纷处理。具体规定如下:

1、处臵依据

yi双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并yu<购销合同>上详细说明，其中涉及交货时jian、检验标准、包装方式等的，原则上以本公si之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理hou，通知采购部。(2)采购部经办人员通zhi供应商到指定地点领取退货品。(3)现huo供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做huo修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。(6)退货情xing上海水磨工作室依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际zao成本公司之损失向供应商索赔。3、其它suo赔规定

1、供应商原因造成之交货延迟，以实际造成ben公司之损失向供应商索赔。2、破损短少qing形，由供应商补足合格物料，若由此造成本gong司之损失，依实际发生状况索赔。

3、因供应商原因导致物料在使用或销售中发xian不良，造成本公司之损失，依实际发生状况suo赔。

4、其他原因导致本公司之损失，依实际损失xiang供应商索赔。

di四章采购交期管理

di*条采购交期管理是采购的重点之一，que保交期的目的，是必要的时间，提供生产所bi需的物料，以保障生产并达成合理生产成本zhi目标。

di十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交qi的考核列为重要项目之一，以督促供应商提gao交期达成率。

di二十条对托收到而货未到，或货到*wei上海水磨工作室到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

di二十一条付款方式

1、由采购部根据<请购单>、<采购询价、yi价单>、采购合同、进料验收单、<入库单>，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结kuan上海水磨工作室，特殊情况需经总经理批准。

di六章采购人员工作职责

di二十二条对短缺物资，采购员要征求使用dan位意见，在使用单位同意后方能采购使用方yuan意接受的代用品，否则，出现后果由采购员fu直接责任。

di二十三条采购人员必须按采购作业规范运zuo，对不按计划要求及质量要求采购，造成的chao上海水磨工作室储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

di二十四条对采购员未能及时完成采购任务shi，应及早报告部门主管说明原因，提出相应yi见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟ding补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇bao总经理。

di二十五条物资采购人员必须牢固树立企业zhu人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的zui低化、采购质量的最优化、采购效率的最快hua。

di二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私zi订购和盲目进货。

di二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉gong办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过cheng中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣huo酬金必须在三日之内上交。

di二*条采购人员必须树立服务意识，急sheng产经营所急，想生产经营所想，任何人不得wu故积压或拖延采购及相关工作。

di二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品xin息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉xue习业务知识，提高业务工作的能力，以保*ji上海水磨工作室时、保质、保量地做好物资供应工作。

di三十条售后服务:对于采购物资，采购部zai签订购买合同时，要明确服务约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，you采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用tiao件下)出现的质量问题，由采购部在规定时jian内协调解决。

di七章附则

di三十一条本制度由综合办公室负责解释。

di三十二条本制度自总经理办公会议通过之ri起实施。

附件一:请购单

no:

qing购部门:20年月日

shen批:主管:填单人:注:一联自存，二联送交采购部，三联交财务部

fu件二:<采购询价、议价单>(对内使用)

采购询价、议价单

20年月日

zong经理:主管:填单:注:一联you采购部存档、二联转财务

共12页第8页

fu件三、<采购询价单>(对外使用)

下面由供应商填写:

ming称:地zhi:邮编:

kai户银行:银行帐号:报价时间:20年月

共12页第9页

附件四:购销合同

购销合同

gong方:合同编号:

签订地点:金华市

xu方:签订shi间:20年月日一、商pin上海水磨工作室名称、商标、型号、厂家、数量、金额:

er、质量要求、技术标准、供方对质量负责的tiao件和期限:

san、交提货地点、时间及方式:四、运输方式及到达站港和费用fu担:五、合理损耗及计算方法:六、包zhuang标准、包装物的供应与回收:qi、验收标准、方法及提出异议期限:八、结算方式及期限:九、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件。违约责ren:十、解决合同纠纷的方式:shi一、其它约定事项:

本合同有效期限:

附件五:索赔通知书

损失索赔通知书

no:公si:

ben公司于年月日向贵公司采购之下列货品:，因贵公司chan品□品质不良□交期延迟，造cheng本公司蒙受元的损失，兹检附:□损shi计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿jin额，敬请贵公司同意。

上海水磨工作室□由其他货款中扣除□以现金支付

顺颂

商祺!

采购部

年月日

第3篇：采购成本控制体系如何完善采购管理

上海水磨工作室采购成本是企业进行采购工作所发生的各种相关费用，它包括资金占用成本、物流或运输成本、管理成本以及库存维持成本和因采购不及时带来的缺贷成本。下面是yjbys小编为大家带来的采购成本控制体系如何完善采购管理的知识，欢迎阅读。

上海水磨工作室1、构建采购成本控制体系的意义

采购成本是企业进行采购工作所发生的各种相关费用，它包括资金占用成本、物流或运输成本、管理成本以及库存维持成本和因采购不及时带来的缺贷成本。虽然不同企业的产品成本构成差异较大，但采购成本都占较大的比重，大约30%~90%企业应当对采购环节诸要素进行科学规范和有效管理，在保*产品质量的前提下，找出并减少不必要的成本成分，构建采购成本控制体系，通过确定最优“*价比”进行采购决策，实现减少采购支出、提高采购效率、扩展利润空间、提升经济效益的目的。

2、构建采购成本控制约束体系，规范采购行为

上海水磨工作室(1)计划管理：在保*无计划不允许采购的前提下，以“完整、准确、及时”为原则，参照生产计划、原始统计数据、消耗定额及其它内部资源制定采购计划，充分发挥计划的指导作用。

上海水磨工作室(2)采购管理：以质量和效益为中心、坚持“四比”(质量、价格、服务、资信)、“三公开”(产品明细、厂家报价、采购结果)、“两必须”(货比多家、签订合同)、“一到底”(谁采购谁负责到底)，做到采购程序公开、厂家参与机会平等、竞争有序。

(3)合同管理：①建立合同签订标准和审批程序，确定合同审查机制，避免合同欺诈。②对合同执行的时间、成本、质量情况进行追踪管理，对合同变更和变化进行有效控制。③及时总结合同完成后的执行效率和供货商的总体表现，为以后的采购决策提供依据。

(4)到货验收制度：凡是采购的物资必须经检验和验收合格后，方可投入生产。物资验收坚持质量优先和“责任追究下移”、“连带责任上推”原则，保*每一级人员能够认真负责、严格把关，杜绝由于物资采购质量引发生产事故的产生。

(5)供应商考核评估方法：①实行准入制度，严格供应商资格审查。②建立科学的供应商绩效上海水磨工作室评估体系，通过质量、价格、交货期、服务等基本评估要素定期进行综合考评，淘汰绩效较差供应商，③与评估为A级的供应商建立长期的双赢合作伙伴关系，实施供应商激励机制，促进供需双方良*循环。

(6)资金与核算办法：①加强资金管理，合理分配资金用途，防止有限资金被分散，提高资金利用率。②严格成本项目核算，进行奖惩控制，形成动力机制。③在保*效益最大化总目标的前提下，做到采购计划与财务计划的统一，实现财务对采购的有效监管。

上海水磨工作室3、完善采购组织建设，构建采购成本控制的组织保障体系

上海水磨工作室(1)加强生产、财务、仓管、采购等部门的联系，建立采购需求的联动机制。

①生产计划是编制物资采购计划的重要依据，因此生产部门要紧紧围绕生产运作计划对生产诸要素进行反复综合平衡，从时间和空间上安排与需求有关的品种、数量、速度、时间、库存水平等指标。②仓管部门要积极协调存储与采购的矛盾关系，确保合理库存水平，全面核算仓储成本，有效规避缺贷损失，为经济批量的确立提供科学依据。③财务决策部门通过运用现金流分析确定企业的健康程度，规定财务计划，在充分考虑资金的时间价值兼顾风险和报酬基础上，应对采购计划设定一个资金预算目标，并力求二者高度统一。④采购部门将企业的生产计划、合理的库存水平、资金的现金流量配合有效结合起来，通过综合分析制定出采购计划和经济订购批量，实施采购。盟

上海水磨工作室(2)在采购部门内部建立有分工有合作、既能紧密衔接、又能相互制约的内部运行机制。①严格岗位责任制、明确工作职责和任务，通过落实采购人员月度绩效评估制度，有效激励采购人员的工作积极*，实现责、权、利完美的统一。②将采购、验收、结算等职能划分不同部门执行，建立决策层、管理层、现场层梯级树状管理模式，形成层层相连、上下衔接、左右协调管理体系。③建立由采购员、业务经理、中心领导组成的集体讨论决策制，实现隐蔽的权力公开化、集中的权力分散化，确保物资采购相互制约、相互监督，公开、透明。

(3)建立采购工作监督、评价与服务机制。在采购部门外部组建由使用单位、财务、法律、审计监察部门和企业领导组成的采购工作领导小组，对采购方式、采购过程、采购结果进行监督，检查采购部门对有关采购的政策、规章制度和法律法规执行情况，查处违法违规活动，评价采购工作并提出改进意见，不断加强监督部门对被监督部门的服务意识，促进企业的采购管理工作更上一层楼。

4、合理选择采购方式，构建采购成本控制的运行体系

上海水磨工作室(1)采购方式是企业获取物资、工程、服务的途径、形式与方法，它决定企业能否有效地组织、控制物品资源、以保*正常生产和经营以及较大利润空间的实现。那种拘泥于定点采购、或迫于人情采购、或流于随机采构、委托采购等做法在今天已不适应，企业必须改变其采购方式。

(2)现代化采购方式是指主要依靠现代化科学成果来完成采购过程的一种采购方式，解决了传统采购方式下难以克服的时间和空间问题，使采购活动更加方便、快捷，提高采购效率，降低采购成本。

上海水磨工作室①MRP采购。根据主生产计划、产品结构清单、产品及零部件库存量，计算出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划，然后按计划进行采购。该种采购方式计划细致、严格，市场响应灵敏、采购效率高。

②JIT采购。满足需求为依据的采购方法，需方根据需要，对供应商下达订货指令，供应商在指定的时间、将指定商品按品种、数量要求送到指定的地点。该种采购方式是一种直接面向需求的采购模式，既做到了灵敏的响应并满足用户需求，又使得用户的库存量最小。

上海水磨工作室③供应链采购。是一种供应链机制下的采购模式，采购不再仅是采购者*作，供应商的力量在加大，形成了所谓的供应商管理用户库存(VMI)。这种方法既能保*满足用户要求，又能使物资库存量最小、浪费最小。

④电子商务即网上采购。是由采购人员通过上网，寻找供应商和所需品种，在网上洽谈贸易，订贷甚至支付贷款，然后经过送货进贷环节，完成全部采购活动。此种采购方式利于优化企业管理资源，从为库存采购转变为为订单而采购，有效地进行了采购流程再造，降低了企业库存，易于使采购双方形成战略伙伴关系。

上海水磨工作室5、与供应商建立合作伙伴关系，构建采购成本控制的风险防范体系

(1)实行供应商准入制度，制定供应商选择标准和程序，明确科学规范的评审项目，审查供应商资质和合法有效*件，了解掌握供应商的质量、价格、服务、技术力量、科研水平、应变能力等指标，并在此基础上进行有目的谈判，允许合格供应商准入并建立相应的信息档案，淘汰不合格供应商。

上海水磨工作室(2)加强供应商绩效考核的组织领导完善制度建设。为避免个*力太大、主观成分过多等消极因素影响，成立供应商绩效考核小组，建立供应商绩效管理制度，科学规范地进行供应商绩效考核。

(3)建立供应商综合评估体系，从品质、价格、服务、成本降低情况、交货周期、反馈与沟通、履行合同的承诺与能力等多方面进行综合打分，按得分高低评定ABC等级，实行末位淘汰机制，并将结果反馈给供应商，督促供应商采取相应的措施加以改进。进行动态管理，实现最佳采购环境。

上海水磨工作室(4)与优秀供应商建立长期、稳定的合作关系，通过实施价格折扣、柔*合同、商誉激励、信息激励、淘汰激励等鼓励政策，促进供应商提高供应的连续*、改进供货质量、提升业绩，达到“双赢”共生的目的。